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问题已解决
请问老师，单位款项已经付了，但是12月没有收到成本发票，12月预提成本如何做分录？1月收到成本发票又该如何做分录？
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借主营业务成本贷银行存款
一月份借应付账款，贷利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润贷应付账款
2024 02/26 19:38
84784997 
2024 02/26 19:47
老师，1月的分录不理解
郭老师 
2024 02/26 19:49
第一个红冲
第二个做发票的
84784997
2024 02/26 19:59
明白了，谢谢老师
郭老师
2024 02/26 20:02
不用客气，工作愉快。
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