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那我3月份重新建立外账录的期初余额录内账的哪些数据好呢？涉及后期好做账
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你把所有的余额都去盘点，货币资金，往来科目，存货、固定资产、应付职工薪酬、应交税费、实收资本
02/26 21:36
郭老师 
02/26 21:36
就是你有什么去盘点什么。差额不平的话，放到未分配利润里面去。
84784965 
02/26 21:39
好的谢谢老师！
84784965
02/26 21:39
公司的存货特别多
84784965
02/26 21:41
往来科目很乱
郭老师
02/26 21:42
往来科目最好和对方企业对账
存货去盘点
84784965
02/26 21:43
往来挂的多到年底怎么处理呢
郭老师
02/26 21:50
内账的按照实际业务挂着就可以了，不用处理呀
外账如果你们是有限公司其他应收款借方余额是个人的，这种需要还钱，然后预收账款在贷方，有余额的金额不要太大，太大的话有隐瞒收入的风险
84784965
02/26 21:50
所有的存货都要去记外账上吗
郭老师
02/26 21:51
有发票的或者是你公户支付的，这些必须做，还有一个你们销售出去的购入的需要做
84784965
02/26 21:52
那可以自己编个这些往来科目的余额吗
郭老师
02/26 21:54
你这样的出来的余额也不对。
84784965
02/26 21:55
所以这些科目的期初余额不知道怎么编制了
84784965
02/26 21:56
之前的库存商品购进收入也不知道怎么编制
郭老师
02/26 22:16
内账的话，你可以去参考外账。
84784965
02/27 13:27
我是说外账编制
郭老师
02/27 13:29
说的外账做账务处理还是期初
如果是期初的话，这个不能单独设置期初
你得根据你上一个月月末的余额，你申报给税务局的季度财务报表和你账上的需要是一致，你前后需要衔接，你不能从半中央开始就设置起初年初数。
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