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问题已解决
老师，请问我的总账里面本年利润表里，12月和本年累计的借贷方不一致，会是什么原因呢？
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同学，你好
你之前调过账吗？
02/27 09:37
84785014 
02/27 09:55
我之前做过反结账，调了几个做错的分录，没有调过本年利润这个科目
小菲老师 
02/27 09:56
同学，你好
那你看看金额，是否和差异的金额一致
84785014
02/27 09:56
这个是本年利润表
小菲老师
02/27 09:57
同学，你好
12月的利润表发一下
84785014
02/27 10:00
这个差异是21万，我的调整金额是4万多，差异不一致
小菲老师
02/27 10:02
同学，你好
你这个凭证可能有问题，凭证截图一下
84785014
02/27 10:07
12月利润表
小菲老师
02/27 10:09
同学，你好
12月的凭证发一下，有关本年利润的凭证
84785014
02/27 10:11
老师，您说的截图哪个凭证？
小菲老师
02/27 10:11
同学，你好
12月，42-48号凭证
84785014
02/27 10:13
老师，看得清楚吗
小菲老师
02/27 10:18
同学，你好
需要点开凭证
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