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问题已解决
老师好，预付了房租，发票迟迟不到，支付房租 是借：其他 50 贷：银行 50，无票摊销的话 借：待摊50 贷 其他 50 借：管理50/12 贷：待摊50/12 有没有问题
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就那样做的，不管是否有发票，都要做费用摊销
02/27 09:56
84785013 
02/27 09:57
老师，那可不可以 先挂在其他里，等发票来了 在一次性做摊销处理
家权老师 
02/27 10:02
金额小是可以的，金额大需要按月摊销
84785013
02/27 10:04
比如 支付房租 借：其他50 贷：银行50 取得发票 借：待摊50 贷：其他 50 借：管理50 贷：待摊50 无票支出的话 也是按这上面做？
家权老师
02/27 10:06
是的，一样的处理方式的
84785013
02/27 10:09
老师，到汇缴的时候我只到了30万的发票，我账上要红冲20万的摊销吗 还是只要汇算纳税调增20万就可以了
家权老师
02/27 10:12
做纳税调整，不能红冲
84785013
02/27 10:13
也就是 账上就正常按50万进行摊销，差的20万直接在表上调增就行了，是这个意思吧
家权老师
02/27 10:19
是的，就是那个意思
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