00:10:00
问题已解决
2023年每月计提年终奖 5000 借管理费用-员工工资 5000 贷应付职工薪酬-年终奖 5000 一年计提合计 管理费用员工工资 60000 贷应付职工薪酬年终奖 60000 ， 2024年发放年终奖现金39169.89 个人所得税1183.61 请问怎样做分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借：应付职工薪酬40353.5
贷：库存现金39169.89
应交税费——应交个人所得税1183.61
02/27 10:25
王小山老师 
02/27 10:26
把多计提的金额再反向冲掉
84784980 
02/27 10:26
请教下反冲怎么做分录？
84784980
02/27 10:28
借应付职工薪酬年终奖 19646.50贷管理费用员工工资 19646.5是这样吗？
王小山老师
02/27 10:29
借：管理费用—年终奖 —19646.5
贷：应付职工薪酬 —19646.5
王小山老师
02/27 10:30
金额用负数提现出来哦
王小山老师
02/27 10:30
您直接反向写也是可以的
阅读 195
描述你的问题，直接向老师提问
383
意见反馈
