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问题已解决
老师您好，我公司出售了一台车，开了发票，应该怎么做账务处理，报税时候，这一笔是要放在哪一栏呢
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你好，你们公司本身是做什么的？
02/27 10:29
84784976 
02/27 10:31
医疗器械销售
宋生老师 
02/27 10:32
你好，你之前是把这个车做固定资产的是吗？
84784976
02/27 10:33
是的，老师
宋生老师
02/27 10:34
1.固定资产转入清理
借：固定资产清理
累计折旧
固定资产减值准备
贷：固定资产
2.发生的清理费用
借：固定资产清理
贷：银行存款
3.出售收入、残料等的处理
借：银行存款/原材料等
贷：固定资产清理
应交税费——应交增值税(销项税额)
84784976
02/27 10:36
老师，以上的分录，已经做了，但是在报增值税和所得税的时候，应该要怎么填呢
宋生老师
02/27 10:38
你好，这个其实应该填入收入里面
宋生老师
02/27 10:38
按开票金额填进去
84784976
02/27 10:42
不用单独列到第7栏吗
宋生老师
02/27 10:43
你好！是的，就是在这里
84784976
02/27 10:55
当月申报没有填，是不是要去改报表
宋生老师
02/27 10:55
你好1是呃，是要去更正
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