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以前的会计入错了，明细账显示还有借方的余额30，怎样用分录平了
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同学你好
这个转到营业外
02/27 10:58
84784953 
02/27 11:00
营业外支出嘛？
朴老师 
02/27 11:01
这个是做分录计提的就直接做分录冲减了
84784953
02/27 11:03
能麻烦您把整个分录写一下给我看看可以嘛？
朴老师
02/27 11:06
同学你好
借所得税费用
贷应交税费企业所得税
84784953
02/28 09:06
那我的所得税费用不就有数了？怎样平？
84784953
02/28 09:08
直接红冲负数 嘛？ 借所得税费用 -30
贷应交税费企业所得税-30
朴老师
02/28 09:17
结转损益了就没有了
84784953
02/28 09:22
是以前年度之前写错的 红冲还是用这个科目吗？借所得税费用
贷应交税费企业所得税
朴老师
02/28 09:25
同学你好
那你直接
借利润分配未分配利润
贷应交税费企业所得税
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