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问题已解决
我们湖南公司给对方公司开了9个点的发票，然后对方公司这边有一个代发工资直接发到工人手上，没经过我们公司。现在就是公司发票开出去 320万，公账回了 280万左右。现在有一个四十万左右的账在这里平不了。这四十万有三十万左右对直接发给工人了，还有十多万应该是之前多开了。问一下您这个有什么解决的方案吗?可以正常平账
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同学你好，320开票，其中280是你们的业务收入，30是支付给外聘人员的劳务费，10是票开多了对吧。
冲回重开吧，数额开错了，这个肯定是得重开的。
2024 02/27 11:21
84785036 
2024 02/27 11:26
那就是10W可以冲回是吗？那30W直接付给工人的也需要冲回是吗？但是合同是320W的，是不是合同也要修改
木木老师 
2024 02/27 11:30
合同320，那同学开票320怎么会多开了10呢，那就是据实开具的啊。
人工费可以让对方出具一个补充证明，和合同附在一起，将来税前扣除时使用。
84785036
2024 02/27 11:36
21年的发票还可以冲红吗？多开的意思的没有金额入账了，其他的费用直接在他那边消费了
84785036
2024 02/27 11:39
这个中间有一个工人工资的，不是对方打到我们公司来，由我们来发。这个是甲方直接发给工人了没经过我们，我们给他们开了发票，钱没走公司账上，就是少了这一下。
84785036
2024 02/27 11:40
发票也开了这30W的出去，这种怎么操作呢?可以合规操作
木木老师
2024 02/27 11:45
那就别冲了。
合同320，付款280，代付款30，还有10是对方的扣除的相关费用，或者是类似违约金，产品不达标之类的。
或者是计入销售费用，给对方的返利。
找个合理理由处理掉就行了
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