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老师，请问一下 一般纳税人对一般纳税人 开了2000发票， 付款2000.后面又对公退了100 实际付款变成了1900 和发票相差100，如何做账呢？
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发票波鸿出了，借销售费用
贷应收账款
02/27 11:54
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老师，比如我们10月发生了一笔费用，我发票还没到，也没付款，我就计提了，我计提的金额是1900，借：管理费用 1900 贷：其他应付款 1900，到了11月份，我们的发票实际金额是2000，实际支付也是2000，那我在11月还需要做一笔100块钱的补计提吗？11月的分录是做，借：其他应付款1900 借：管理费用100 ，贷：现金 2000，还是做，借：管理费用 100 贷：其他应付款 100 和借：其他应付款 2000 ，贷：现金2000
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老师，请问对方给我们开发票2000，后来对账实际只用付1900元，那做账的时候100元要怎么做
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银行做活动，满2000元减100元，客人只要刷卡1900元，银行会给我们返100元，但这100元需要我们给银行开发票，请问开发票应税项目怎么选？我们是做一般纳税人，电器行业，收到银行的返款怎么做账呢
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老师，客户本来应该给我们公司付2000，他实际支付了1900，那100块他不付了，我该怎么做账
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老师，我收到一张专票2000元，但是我们实际支付1900元，差额100，这100以后也不会在付了，这怎么记账。
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