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填利润表时 电子税务局是本月金额 是填当月的金额 还是本季度金额
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同学你好，填的是本季度金额
02/27 12:27
84784965 
02/27 12:28
我在查归档的申报资料 填的是当月的金额 有影响吗
王晓晓老师 
02/27 12:28
本年累计那个数没错就影响不大
84784965
02/27 12:40
正规的申报 税务总局 利润表 上的 本月金额 要填 本季度金额 对吗
王晓晓老师
02/27 12:43
是的，正规的是填本季度金额，然后累计金额不用手工填，系统自己带出来
84784965
02/27 12:51
资产负债表 利润表 第4季度 是不是和 年报财务报表 金额是一致的
王晓晓老师
02/27 12:56
如果你没有审计调整，那就是一致的
84784965
02/27 13:06
23年冲红22年计提工资 怎么做分录 还要冲利润分配 未分配利润
王晓晓老师
02/27 13:06
你是小企业会计准则还是会计准则？
84784965
02/27 13:12
小企业准则
王晓晓老师
02/27 13:14
那就直接是未来适用法，把之前计提的原科目红冲可以了
王晓晓老师
02/27 13:14
不用利润分配-未分配利润科目
84784965
02/27 13:17
22年多计提的 比如10万 就是22年工资 23年年报的时候冲掉了22年工资10万 不是会导致22年利润变多吗 最后导致未分配利润变多 这个分录怎么做
王晓晓老师
02/27 13:21
哦，借:管理费用（红字）贷:应付职工薪酬（红字）
借:本年利润 贷:管理费用（红字）借:利润分配-未分配利润贷:本年利润
王晓晓老师
02/27 13:21
等于你正常结转的损益
王晓晓老师
02/27 13:24
小企业会计准则就是简单粗暴直接按正常做账，别想着跨年会有不同
84784965
02/27 13:27
我看以前财务写的一笔分录
借 应付职工薪酬——工资
贷 利润分配——未分配利润 对吗
王晓晓老师
02/27 13:28
小企业会计准则不需要这样做
84784965
02/27 13:30
我看你写的分录 最后一笔不要写红字吗 这样导致利润变少了冲红工资应该导致利润变多呀
王晓晓老师
02/27 13:32
最后那笔我没写红字了，只是把本年利润余额转入就可以了
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