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问题已解决
老师，您看一下，中间过度的科目怎么做分录
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
02/27 12:46
84784952 
02/27 13:01
老师您看
84784952
02/27 13:02
我话说不清楚，我写纸上
郭老师 
02/27 13:02
你好，你的进项和肖像不可能是一样吧？进项是100，你的销项是120，
那20差额借应交税费，应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税20不就可以了？就是你需要缴纳的增值税呀。
84784952
02/27 13:09
老师，你能不能写纸上，分录表达一下。你说的意思能明白，分录做不明白
郭老师
02/27 13:09
借应交税费应交增值税销项120
贷应交税费应交增值税转出未交增值税120
借应交税费应交增值税转出未交增值税100
贷应交税费应交增值税进项100
借应交税费，应交增值税转出未交增值税20
贷应交税费未交增值税20
84784952
02/27 13:22
明白了，那个计提印花税，计提企业所得税，怎么知道1月份产生多少印花税企业所得税，我现在做1月的账
郭老师
02/27 13:24
你好，你单位主营是什么的
郭老师
02/27 13:25
如果是查账征税的企业所得税年累计的利润总额-弥补亏损）*税率-前三个季度预缴。
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