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收到一家公司打来的贷款利息 如何入账 需要附什么原始凭证
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同学，你好
你主营是借款吗？
借：银行存款
贷：其他业务收入
应交税费
02/27 12:59
84784958 
02/27 12:59
只是收到了贷款利息
84784958
02/27 13:01
这是我们给客户供的钢材，还没有给我们付货款，然后客户不还本金每个月给我们付的服务费
小菲老师 
02/27 13:10
同学，你好
那是服务费
借：银行存款
贷：其他业务收入
应交税费
84784958
02/27 13:11
为什么要交税？ 因为打的是服务费不是货款是么 但是银行对账单 对方附言是贷款利息
小菲老师
02/27 13:28
同学，你好
这是你们的收入，要交税的
84784958
02/27 13:30
那我没有收到业务员让我开具发票 是在现在做账时流水看到有这笔款 那怎么做账
小菲老师
02/27 13:31
同学，你好
借：银行存款
贷：其他应付款
先暂估
小菲老师
02/27 13:31
同学，你好
借：银行存款
贷：其他应付款
可以先挂账
84784958
02/27 14:35
你这个分录错了吧 应该贷其他应收吧 收的服务费 后期给他开票 先做无票收入这样没错吧
小菲老师
02/27 14:37
同学，你好
你收到笔钱，不知道用处话，是先放在其他应付款的
84784958
02/27 14:37
确定是服务费了 但是没有我还没有开具发票 签订的服务合同是有的
小菲老师
02/27 14:38
同学，你好
那你做无票收入
84784958
02/27 14:39
无票收入是不是借银行存款 贷应收账款 然后3月份开具发票再做账么？
小菲老师
02/27 14:39
同学，你好
无票收入
借：银行存款
贷：其他业务收入、主营业务收入
应交税费
84784958
02/27 14:42
不是做无票收入 咋还有应交税金 1747154.63元的发生额 税金是多少 公司是一般纳税人
小菲老师
02/27 14:43
同学，你好
无票收入和正常收入一样要交税的
服务费税率6%
1747154.63/1.06*0.06
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