问题已解决

-QC("112203",全年,,,年,,)-IFF ( QC("112204",全年,,,年,,)>0,QC("112204",全年,,,年,,),0 ) 老师资产负债表的期初和期末对不上 跟公式有关吗 这是期初的UFO预收账款公式,您看有问题吗?

84784970| 提问时间:02/27 13:20
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 您提供的公式只涉及期初余额,不涉及期末余额。如果期末余额的计算公式存在问题,那么期初和期末对不上是可能的。
02/27 13:26
84784970
02/27 13:30
23年期初: -QC("112203",全年,,,年,,)-IFF ( QC("112204",全年,,,年,,)>0,QC("112204",全年,,,年,,),0 ) 22年期末 -QM("112203",月,,,年,,,,"y",,)
朴老师
02/27 13:32
同学你好 这个是正确的
84784970
02/27 13:34
那是什么问题呢
朴老师
02/27 13:41
同学你好 你下面这个是正确的
84784970
02/27 13:44
我是说资产负债表期初和期末对不上是怎么回事
84784970
02/27 13:45
我看23年1月余额表和22年期末是一样的
朴老师
02/27 13:48
同学你好 是的 一月期初数等于去年的余额
84784970
02/27 13:49
为什么对不上呢
朴老师
02/27 13:51
你做了跨年 调整吧
84784970
02/27 14:06
您是说在23年有调整 只是应收款和预收款对不上
84784970
02/27 14:07
2022年12月和23年1月的数对不上,只能1月有调整吧
朴老师
02/27 14:09
如果往来科目对不上得查明细
84784970
02/27 14:11
那查哪年的
朴老师
02/27 14:15
同学你好 查22.12月和23.1月的
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