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老师，去年做了暂估成本，今年要是票拿不回来怎么做分录呢，拿回来或者只拿回来一部分又怎么做呢
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小企业会计准则还是企业会计准则
2024 02/27 14:08
84785011 
2024 02/27 14:23
小企业会计准则
王晓晓老师 
2024 02/27 14:29
那就全部拿不回来，直接全额红冲之前做的分录就可以
王晓晓老师
2024 02/27 14:30
如果部分拿回或全拿回就全额冲销之前暂估，然后按发票金额入账就可以了
84785011
2024 02/27 14:39
老师之前做的借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估是不是错了
王晓晓老师
2024 02/27 14:47
暂估不用估税金，借:主营业务成本-暂估贷:应付账款-某客户
84785011
2024 02/27 14:57
老师，冲销之前暂估，然后按发票金额入账到今年吗，。那会影响到今年的成本吗
王晓晓老师
2024 02/27 15:01
会影响今年，但影响的就是个差额，小企业会计准则是未来适用法，就会影响当年。如果是企业会计准则，就不会影响当年
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