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老师，公司注销了，但是有之前的合同忘记给客户开发票，现在客户问了，正常应该怎么处理呀
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提供公司的注销证明，对方可以税前扣除的
02/27 14:56
84784949 
02/27 14:57
但是需要开具的是专用发票，对方申报增值税报表的时候怎么填写呢
家权老师 
02/27 14:58
注销了没法开票的了哈
84784949
02/27 14:58
那您说的税前扣除是怎么回事呀？
84784949
02/27 14:59
能抵销项税吗
家权老师
02/27 15:02
是所得税前扣除，凭注销证明，合同，对方的银行支付回单。这3个要件
84784949
02/27 15:03
也就是增值税销项税额没办法抵扣了是吗
家权老师
02/27 15:06
是的，就是那个意思的哈
84784949
02/27 15:10
那对方做账的会计分录应该怎么写呢
家权老师
02/27 15:17
视同收到普票做成本费用
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