00:10:00
问题已解决
老师，你好，这个是公司先交个税后扣款是不是账错了？第一个是交税，第二个是发放工资扣的凭证
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你好 没有做错 前后凭证的顺序不影响的
02/27 15:28
84785023 
02/27 15:41
但现在应付职工差这60元不平，我是不是再做一个借应交税费-应交个人所得税贷应付职工薪酬
大明明老师 
02/27 15:44
你好 如果不平的话 就做一个 应交税费——个人所得税 贷：应付职工薪酬 再加一笔 借：管理费用——职工工资 贷：应付职工薪酬， 不然应付职工薪酬也会不平
84785023
02/27 16:06
跨年呢？老师老师老师
大明明老师
02/27 16:09
你们如果是小企业准则的 跨年也没有关系 直接计入费用类科目 如果是企业会计准测 要 计入 以前年度损益调整科目
84785023
02/27 16:19
我在这个月直接再做个借管理费用60贷应付职工薪酬60就行了是吗，这60是以前会计计提时未计提，发放时冲应付职工薪酬时又按多计提60冲的
大明明老师
02/27 16:22
嗯 可以的 借 管理费用 贷 应付职工薪酬
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