00:10:00
问题已解决
内帐工程收入做主营业务收入，成本先做工程施工，然后结转到主营业务成本，这不是同一会计期间可以吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，可以这么做。
02/27 16:23
郭老师 
02/27 16:23
但是你这样的话，你的收入和成本不匹配。
84784948 
02/27 16:25
是的，但对一年来说，区别不是很大，好多项目就几百几千，设置了辅助核算客户和项目，费用明细可以不设置吗
郭老师
02/27 16:26
可以的，可以这么做的。
84784948
02/27 16:28
公司之前都没帐，银行和应收确定，应付不确定，期初贷方怎么填
郭老师
02/27 16:30
你好，银行还款你们一定知道，出纳那边有网银，让他查一下就可以的。
郭老师
02/27 16:30
银行存款刚才打错了。
郭老师
02/27 16:30
其他的不知道的写零以后确定了之后你再补上。
84784948
02/27 16:33
公司成立几年了，现在才做账，我从一月开始建账，银行和应收我能确定就填了期初，其他数据都没有，现在借贷不平，差额可以放在贷方的哪个科目
郭老师
02/27 16:33
最后在未分配利润里面的。
84784948
02/27 16:35
那付之前年度的款，是从未分配出账，还是当期的费用
郭老师
02/27 16:38
你好，未分配利润里面的
84784948
02/27 16:39
内帐税费怎么做，需要做进项和销项吗
郭老师
02/27 16:46
内账可以价税合计的
增值税可以做管理费用，里面也可以做税金及附加都行。
84784948
02/27 16:50
那需要走应交税费吗借营业税金及附加 贷应交税费
郭老师
02/27 16:50
借额税金及附加加贷银行
郭老师
02/27 16:51
如果你想要体现权责发生制的话，计提通过应交税费未交增值税。
84784948
02/27 16:55
内帐需要计提工资、税金和社保吗
郭老师
02/27 16:56
对的，对的，是这么做的。
84784948
02/27 16:58
那可以不计提吗？税费都代账公司做，我也不知道。工资社保也没几个人，付的时候直接做可以吗
郭老师
02/27 17:00
可以的，可以这么做的。
84784948
02/27 17:07
工程收入也可以按合同计入工程结算，开票后转入主营业务收入吗
郭老师
02/27 17:11
可以的，可以这么做的。
阅读 207
描述你的问题，直接向老师提问
118
意见反馈
