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问题已解决
老师 去年计提了一笔成本 借 主营业务成本——暂估50000贷 应付账款——暂估50000 今年发票回来了 怎么做账呢
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你好，先把暂估的分录红冲，然后根据发票再做入账的分录
02/27 16:24
84784964 
02/27 16:25
不需要经过未分配利润呀
84784964
02/27 16:25
跨年了哦
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02/27 16:27
跨年了 今年是不是 借应付账款_暂估5万 贷未分配利润5万 借未分配利润5万 贷应付账款a公司
邹老师 
02/27 16:27
你好，跨年了涉及损益的科目，通过 以前年度损益调整 科目核算，然后结转到 利润分配—未分配利润
84784964
02/27 16:28
如果小企业是不是就需要经过以前年度损益调整
邹老师
02/27 16:31
你好，一般的企业，需要通过 以前年度损益调整 科目核算
如果是执行小企业会计准则，就是直接通过 利润分配—未分配利润 科目核算
84784964
02/27 16:37
收到 谢谢
邹老师
02/27 16:55
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
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