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我们公司收到客户订货款，但是这笔款项需要打给另一个供货商，才能订到货，相当于我们公司赚中间差价。那么我们公司收到客户款项怎么做账？
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你好 如果是全额开发票给客户的话 需要把客户的钱做收入的呀
02/27 16:51
王璐璐老师 
02/27 16:55
加油 等你的好评哦
84784983 
02/27 16:55
我知道收入这个是需要做，那么需不需要做应付款
84784983
02/27 16:57
因为其中一部分需要付给另一个供货商，但是我们是月结，只有月底才会对账，每一笔给供货商多少也不清楚
王璐璐老师
02/27 17:00
你好 需要做应付款的呀 如果应付款暂时搞不出来 就月底对账了以后 再做也是可以的哈
84784983
02/27 17:01
那如果当月也对不出来呢
84784983
02/27 17:02
就是也有可能隔月那么一两笔，那么能不能给供货上订货的时候做个应付借贷方那样的，显示一下
王璐璐老师
02/27 17:08
你好 如果当月对不出来的话 也可以预估一个数字的哈 等对账了开发票了 再冲掉 正常做成本就可以的
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