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采购货物没有发票，请问在汇算清缴的哪个表里调增呢？
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你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额
02/27 16:53
84784952 
02/27 16:57
30行是“其他”
郭老师 
02/27 16:57
对的，是的，是这么做的。
84784952
02/27 17:03
好的谢谢老师，还有就是公司2022年有固定资产500以内一次性扣除，那么现在做2023年年报，A105080表的11.2行，是不需要填写了吧？
郭老师
02/27 17:04
你好，没有一次折旧的，不要填写了，你只填写上面就行。
84784952
02/27 17:12
老师您看这个对吗？重点是2023年又购入了20的车
84784952
02/27 17:13
这20万没有加速扣除，我也怎么填表呢
郭老师
02/27 17:15
好，那你只在生产经营用的工具器具里面填写。
84784952
02/27 17:15
假设这20的车正好做了12个月的折旧无残值，20/4=5万
郭老师
02/27 17:16
你多了12个月的折旧。
郭老师
02/27 17:16
怎么做12个月的折旧啊，这个最低四年。
84784952
02/27 17:18
最低4年一年5万，假设这车是2022年12月购入，2023年1月到12月，共折旧不是5万吗
郭老师
02/27 17:19
是的，对的，是这么做的。
郭老师
02/27 17:19
第二列、第三列第五列都是填写5万
84784952
02/27 17:20
这20万的车和前面80万一次行扣除的车，要怎么填表呢？
郭老师
02/27 17:21
你好，80万的那个车一年折旧多少？你账上是不是还在折旧？
84784952
02/27 17:24
80万的车账上2023年一年折旧20万，加上5万，账载金额本年折旧是25万，对不老师？
郭老师
02/27 17:25
对的是的，然后税收金额只填写50,000
84784952
02/27 17:28
那后面的几个怎么填？麻烦老师能把后面几个表都说下吗？1-9列的金额，谢谢老师了
郭老师
02/27 17:28
第一列100万，第二列25万，
第三列这个是从当时购买的次月开始摊销，截止到去年年底的
第四列填写100万
第五列填写5万。
84784952
02/27 17:29
8列和9列填多少？
郭老师
02/27 17:30
你好，第八列和第三列填写一样的，第九列自动出来的20。
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