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问题已解决
老师，我们账上之前会计挂着一笔预付账款，钱已从公账支出，我后来查到此笔款对方已开专票，之前会计说票已经遗失。账上就这样一直挂着，如果我要平这笔数我需要怎么做？
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你好，纸质的发票丢失的，你问一下销售方，能给你们提供复印件吧，你去税务局报备发票丢失。
02/27 17:38
84784957 
02/27 17:39
对方已经找不到了
郭老师 
02/27 17:40
你好，那你就正常坐账，这个是货款的吗？借库存商品，贷预付账款，没有发票可以正常做，就是不允许抵扣所得税。
84784957
02/27 18:08
那这库存商品也没有了，我怎么转出去？销售？结转成本？
郭老师
02/27 18:11
你好，是哪一年销售出去的？如果是以前年度的借利润分配未分配利润贷库存商品。
84784957
02/27 18:27
是以前年度的
郭老师
02/27 18:28
你好
按照上面的来做可以了
84784957
02/27 18:31
好的，谢谢老师！
郭老师
02/27 18:32
不用客气，工作愉快。
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