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老师好！我们是一家无运输工具的物流公司，我每个月是按收到多少票结转成本还是按我销售多少结转成本？
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您好，按销售收入匹配的金额来结转成本，因为是权责发生制
02/27 20:17
84785035 
02/27 20:19
那我在账上就看不出来我没收到多少发票了怎么办
廖君老师 
02/27 20:21
您好，摘要写上暂估呀，财务做账哪有不暂估的嘛，不可能所有发票当月都来了
84785035
02/27 20:36
那我就暂估成本，然后暂估的成本不结转？
廖君老师
02/27 20:42
您好，可以结转的哦，汇缴前来发票的，把暂估分录红冲了，再按发票金额来做分录
84785035
02/27 20:55
那我就是暂估的和实际开票的都一起结转了到时候汇缴前再把暂估的红冲了按实际成本票入账？那季报应纳税所得额不就不准了吗？
廖君老师
02/27 20:58
您好，是的，这样季度预缴才是准的，咱不是权责发生制么，不管发票有没有来的
84785035
02/27 21:55
那如果我成本票这个月收到了，我销售收入的票是下个月收到的呢
84785035
02/27 21:56
销售收入的票是下个月开的呢
廖君老师
02/27 22:02
您好，我们不管票呀，收入是啥时本要确认了先确认未开票收入，成本也是一样，不管发票啥时来，提前来了我们挂往来
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