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问题已解决
老师，本月有销项税15万，有待认证进项税15.8万，有留抵，我怎么做分录，谢谢老师
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同学你好，可以调整一部分进项到待认证科目，然后剩下的正常结转增值税就好了
02/27 22:23
84784979 
02/27 22:24
老师，本来是从待认证进行认证的
84784979
02/27 22:26
怎么做账务处理呢，清具体
贾小田老师 
02/27 22:31
借：销项
贷：进项
应交税费-转出未交增值税
借：应交税费-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
缴纳：借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
84784979
02/27 22:39
老师，你看我的问题了吗
贾小田老师
02/27 22:40
你是要从待认证到进项的分录？
84784979
02/27 22:40
本月留抵了，看到了吗
84784979
02/27 22:41
第一，有销项15，第二有带认证15.8本月有留抵了，怎么做分录，我说明白了吗
贾小田老师
02/27 22:41
我意思你就可以把进项大于销项的部分继续放在待认证科目，然后正常结转正常缴税，然后留抵的部分次月再抵扣认证呢
84784979
02/27 22:44
我第一步认证待认证15..8，本月有销项15，本月就有留抵了，温老师，我怎么做分录
贾小田老师
02/27 22:45
你是说你15.8账面在待认证科目？
84784979
02/27 23:10
休息吧老师
贾小田老师
02/28 11:40
同学你好，昨天的问题没解答完，你可以再详细阐述一下哈
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