免费问答

你好 若是小微企业，免于填报一般企业收入明细表、成本支出明 细表、金融企业收入明细表、支出明细表、期间费用明细表、事业单位、民间非盈利组织收入支出明细表 1.填写基础信息表     注：人数为全年平均人数，资产总额看四个季度的季末资产总额相加平均，选择企业会计准则 2.填写收入表。根据自己公司情况将营业收入-主营业务收入一销售商品收入填入红框  3.填写成本表，填写期间费用表，三大费用按我们记账的发生额填列，对应不同的明细科目，如果没有的明细科目把他们合计后 填入其他。合计三大费用的合计数和利润表12月份的累计数对应 4.填写职工薪酬表，   5.填的数据应该与申报工资数据相一致，发生的职工福利、社保、公积金等，填入相应的栏内。账载金额为计提的工资，应付职工薪酬贷方金额，实际发生额按照应付职工薪酬的借方金额填写税收金额是税收规定允许税前扣除的金额，根据账载金额和实际发生额填报（税收金额登陆个人所得税申报端核对） 6.打开主表填入营业税金及附加，检查是否与报表保持一致，无误后点击保存 7.填写纳税调整明细表