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老师，我想问一下，汇算清缴，主界面显示是小型微利企业，汇算清缴的申报表填好，年末资产平均值1512万元，从业人数9人，为啥还是25%的税率，也没有优惠。这是已经不是小微企业了吗？
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需要在减免税明细表里边填报减免20%
2024 02/28 08:48
84784955 
2024 02/28 08:51
哪张表需要填写？A107040表吗？
家权老师 
2024 02/28 08:52
有减免税的那个表里边
84784955
2024 02/28 08:54
找到了，谢谢老师，我想问一下，年末资产平均值1512万元，从业人数9人，确定还是小型微利企业吧？
家权老师
2024 02/28 08:55
是的，就是小微企业的哈
84784955
2024 02/28 09:01
好的。进项发票红冲了，已经结转的成本也要冲回，对吗？
家权老师
2024 02/28 09:05
交易取消了才需要红冲成本
84784955
2024 02/28 09:06
交易取消了，销售也红字了
家权老师
2024 02/28 09:08
在今年发生的退货，直接红冲今年的销售收入和成本
84784955
2024 02/28 09:09
11月份销售12月份退回
家权老师
2024 02/28 09:09
那么直接在12月做退货的分录就是
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