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去年奖金计提了87万，实际发放了85万，剩下的不发了，今年怎么处理剩下的2万，怎么入账？
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同学你好，你们是小企业会计准则还是会计准则？
02/28 09:23
84785015 
02/28 09:24
企业会计准则
84785015
02/28 09:24
冲减不发的那部分怎么做分录？
王晓晓老师 
02/28 09:25
那就借:以前年度损益调整2贷:应付职工薪酬-年终奖2
借:利润分配-未分配利润2贷:以前年度损益调整2
84785015
02/28 09:38
应付没发的部分，就在贷方啊
王晓晓老师
02/28 09:41
第一个分录是红字
王晓晓老师
02/28 09:43
第二个分录你要注意你的报表取数规则，看是红字，还是换下借贷方
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