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老师，资产负债表不平，怎么办，工业企业，去年存货年底才盘一次，盘完后账还是不平，怎么调呢
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你好 资产负债表跟利润表的勾稽关系是对的吗 劳务成本都结转到主营业务成本了吗
02/28 09:39
84784971 
02/28 09:44
老师，我用的是表格做账，劳务成本指的是工资吗，工资已经放在应付职工薪酬了，2月是上了3天班，也要出报表吧
还有就是我1月份提前请假了，所以后面支出的都做到2月账里是否可以，都是支出，有很少收入，但是都未生产好，未出货，估计的3月出货，所以是不是收入要放在3月里面
王璐璐老师 
02/28 09:59
你好 这些情况看你们自己的哈 其实都是可以的 你报表不平跟这些没关系的罗 有些单位会把成本放在劳务成本科目 要是没结转 报表就会不平的 你也可以检查一下资产负债表跟利润表的勾稽关系 是不是有哪里搞错了
84784971
02/28 10:03
老师，那要怎么检查利润表呢？我们是这个月发上月工资，我都有把工资放到费用里面的
王璐璐老师
02/28 10:09
你好 期初的未分配利润加本期的净利润等于年末的未分配的利润 你看下是不是这个是对的 你有没结转成本的存货吗 要不就要软件售后帮你看下报表公式的
84784971
02/28 10:14
老师，有结转成本，但成本也不准的，只算了已经出货的成本，成本都是大概算的，说今年每月盘点
王璐璐老师
02/28 10:16
你好 你先检查一下报表的勾稽关系的哈
84784971
02/28 10:17
怎么检查呢
王璐璐老师
02/28 10:22
期初的未分配利润加本期的净利润等于年末的未分配的利润 你看下是不是这个是对的
84784971
02/28 10:27
老师，我是这样做的，本年累计数就是本月的+近半年的数，因为我是去年8月入职做的，9月才开始做账，9月以前没账
王璐璐老师
02/28 10:31
你好 你现在都结转了损益没有的呀 检查一下是不是还有费用没有结转的呀
84784971
02/28 10:33
老师，这些都结转了
王璐璐老师
02/28 10:35
你好 你检查一下数据的哈 你们是手工账的吗 手工账更需要细致的
84784971
02/28 10:37
老师，是手工账，老师应付账款是填本月数还是累计数
王璐璐老师
02/28 10:41
你好 如果是资产负债表的话 应该是有一个本期数据 本年数据的
王璐璐老师
02/28 10:45
加油 等你的好评哦
84784971
02/28 10:56
好的，谢谢老师
王璐璐老师
02/28 10:59
加油 等你的好评哦
王璐璐老师
02/28 11:43
加油 等你的好评哦
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