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老师京东e卡怎么做账，这卡是送客户的。
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借预付账款，贷银行存款，赠送出去之后做招待费。
2024 02/28 10:30
84784952 
2024 02/28 10:35
买完就送出去了
郭老师 
2024 02/28 10:36
借销售费用、招待费，贷银行存款。
84784952
2024 02/28 10:36
我们老板22年的发票，今年才给我，我怎么处理呢？
郭老师
2024 02/28 10:37
你好，现在补上就可以的，用利润分配未分配利润。
84784952
2024 02/28 10:39
借利润分配未分配利润贷其他应收款吗
郭老师
2024 02/28 10:40
你好，可以的，可以这么做的。
84784952
2024 02/28 10:42
问题是上年业务招待费超了
郭老师
2024 02/28 10:42
超过了就不允许底裤。
84784952
2024 02/28 11:07
我还得调整交企业所得税
郭老师
2024 02/28 11:07
这个你做利润分配，未分配利润并没有抵扣，不用调整。
84784952
2024 02/28 11:08
您说我这笔还得做到账里，要不老板拿走的钱没有发票
郭老师
2024 02/28 11:09
需要的
用利润分配未分配利率来做，只不过是他抵扣不了所得税。
84784952
2024 02/28 11:12
不抵企业所得税了。
郭老师
2024 02/28 11:20
那就不用调整，其他的不用做
84784952
2024 02/28 11:25
好，谢谢老师！
郭老师
2024 02/28 11:27
不用客气，工作愉快
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