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账面暂估金额太大，库存现金也很大。实际上都是虚假的。要怎么处理
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假的建议红冲处理
2024 02/28 10:54
84785016 
2024 02/28 10:55
另一方科目不好冲啊。暂估的结转成本了。现金也不好弄啊
84785016
2024 02/28 10:56
取现金作库存现金多，银行存款少。那我做反分录。钱也没到账啊
玲老师 
2024 02/28 10:57
你好，就是做原来相反的分录。因为本来就是虚假的嘛。
84785016
2024 02/28 10:57
我知道啊。但是钱没打到银行。咋做
84785016
2024 02/28 10:58
做相反的库存商品是负数
84785016
2024 02/28 10:58
哈哈。那咋搞
84785016
2024 02/28 10:58
取出来现金给老板了
84785016
2024 02/28 10:59
他没还我。也没有任何票据
玲老师
2024 02/28 11:00
你原来是怎么做的因为是虚假虚构
那你原来是怎么做的？因为是虚假虚构的嘛，都是假的嘛，所以说原来相反分录不就行了吗？
玲老师
2024 02/28 11:00
原来库存商品是虚假的，增加了，那你现在就减少。
84785016
2024 02/28 11:01
那库存是负数了。老板就是要弄假少交税
玲老师
2024 02/28 11:01
原来咱库存商品不是多寄了吗？先确定这一步。
84785016
2024 02/28 11:02
原来都多结转了。少缴了税
84785016
2024 02/28 11:02
账面库存都结转掉了
玲老师
2024 02/28 11:04
那证明你成本也是多结转了再退回来不就是好了吗？
玲老师
2024 02/28 11:04
结转成本那个分录也做了相反的处理。
84785016
2024 02/28 11:04
那就要交税了。老板不愿意啊
84785016
2024 02/28 11:04
老板就是不要交税
玲老师
2024 02/28 11:08
没有办法呀，你造假。然后现在你要是正确的处理，就把造假的红冲了。那你要是不想交税就造假，继续维持着查到再说。
84785016
2024 02/28 11:10
不是我做假的，是之前的会计做的
玲老师
2024 02/28 11:12
建议你不管你不要再调整，要不责任还会连到你身上。
84785016
2024 02/28 11:14
嗯好的，工作好难进行下去，这种公司还有必要待下去吗？
玲老师
2024 02/28 11:15
一边工作一边找找到好了就跳槽。
84785016
2024 02/28 11:16
我走了会不会追责我，我在这干了一段时间
玲老师
2024 02/28 11:17
造假不是你造假的，和你没有关系。
84785016
2024 02/28 11:19
好的谢谢
玲老师
2024 02/28 11:23
不客气问题解决，请好评，谢谢。
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