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老师好，员工报销工伤，公司以现金方式发放给员工，后来社保部门把工伤待遇打到公司账户上，金额比报销的要多，这个怎么处理
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你好，那你们把差额退给个人吗？
02/28 11:22
84785013 
02/28 11:22
不给的话是不是做营业外收入，给个人的话 应该怎么分录
郭老师 
02/28 11:24
你好，其他应付款里面的或者其他应收款。
84785013
02/28 11:26
老师，之前公司付的时候 是 借：其他-工伤 4500 贷 现金 4500，后来社保打款公账5000，后续分录 写下 谢谢 多的500 怎么支付给他
郭老师
02/28 11:28
借银行贷其他应收款，借其他应收款，贷银行存款。
84785013
02/28 11:31
收到社保的打款 借：银行5000 贷：其他-工伤 4500 后面不会写了 多打的 500
郭老师
02/28 11:32
借其他应收款贷银行500，或者是借其他应收款贷营业外收入500。
84785013
02/28 11:33
这500是要给员工的
郭老师
02/28 11:35
你好，那就选择第一种。
84785013
02/28 11:37
那就是 借：银行5000 贷：其他-工伤4500 其他-个人500 借：其他-个人500 贷：银行 500 这样处理
郭老师
02/28 11:38
对呀对呀，是这么做的。
84785013
02/28 11:38
这2笔分录 用一张社保打款过来的回单做附件就可以了吧
郭老师
02/28 11:40
是的，对的是的是的是的是的。
84785013
02/28 11:41
好的，谢谢老师
郭老师
02/28 11:43
不用客气，工作愉快。
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