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问题已解决
老师，原材料可以做报废处理或者其他处理吗
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你实际情况是什么，按什么来申报，你报废的话得有报废的证明
如果你没有报废，你想要走报废，那你得出证明。
02/28 13:58
84785017 
02/28 14:38
除了领料处理，可以进行哪些其它处理呢
郭老师 
02/28 14:39
你好，销售出去送出去
报废
84785017
02/28 14:54
12月报销，缺发票，怎么做账
次年发票到了，又该怎么做账
郭老师
02/28 14:55
具体的是什么业务的12月份的成本费用吗？如果是的话，借管理费用，贷银行存款，第二年发票到了，借其他应付款，贷利润分配未分配利润，借利润分配未分配利润
贷其他他应付款。
84785017
02/28 14:56
是快递费报销这种费用报销
郭老师
02/28 14:57
好，那就按照上面的来就可以的。
84785017
02/28 14:58
没明白什么意思
郭老师
02/28 15:00
借管理费用，贷银行存款，第二年发票到了，借其他应付款，贷利润分配未分配利润，借利润分配未分配利润
贷其他他应付款。
郭老师
02/28 15:00
这里面的哪一个没有看懂。
84785017
02/28 15:07
借，贷其它应付款没看懂，因为钱已经付过了已经贷银行存款过了
郭老师
02/28 15:09
你好，已经给过他了，但是你需要红冲钱没有退回来，做不了银行放款，用一个往来科目来代替，你这里可以换成任何一个往来科目，最后都是没有余额的。
84785017
02/28 15:26
好的，可以这样做账吗：
1.若发票不会来，12月做账借管理费用，贷银行存款。后期不进行处理
2.若发票次年会来，则12月做账借其它应收款，贷银行存款。次年发票来了做账借管理费用，贷其它应收款
郭老师
02/28 15:27
你好，不是的，你第二种方法没有根据权责发生制，你这样的话，它属于2024年的费用了，实际它属于2023年的。
84785017
02/28 15:32
上年度12月的差旅费次年报销会计分录是什么
郭老师
02/28 15:36
借销售费用、差旅费贷其他应付款，
借其他应付款贷银行存款
84785017
02/28 15:44
有些人12月在外出差，次年1月份才回来报销，但是上年度已关账，怎么做账呢
郭老师
02/28 15:45
你好，那就借利润分配，未分配利润贷银行
直接在一月份做这个。
84785017
02/28 15:47
有无发票会计分录一样吗，不一样的话会计分录分别是什么呢
郭老师
02/28 15:52
一样的，一样做账务处理，只不过是有发票的可以税前扣除，没有发票的不允许。
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