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老师，如果第一季度和第二季度是盈利的，第三季度和第四季度是亏损的，最终是亏损，这样汇算清缴就得退税。有什么方法可以避免这种情况发生，汇算清缴不想退税
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你好，你有需要调增的吗？比如成本费用，没有发票的，或者是有超过扣除比例。
2024 02/28 14:25
84785015 
2024 02/28 14:27
有需要调增的，但最终还是要退税
郭老师 
2024 02/28 14:28
你好，那你把里面的一部分费用可以放到2024年。
84785015
2024 02/28 14:29
不明白什么意思老师
郭老师
2024 02/28 14:30
借管理费用，贷银行
你改成借其他应收款贷银行
84785015
2024 02/28 14:31
这样费用少了，退的税不是更多了吗？我不想退税
郭老师
2024 02/28 14:32
你好，这样费用少了，你的利润提高了呀。
郭老师
2024 02/28 14:32
利润高了，不就是需要交税呀，你得增加你的利润。
84785015
2024 02/28 14:34
那老师我要反结账，重新改报表吗，需要改哪些报表，如何改
郭老师
2024 02/28 14:35
对的是的，要具体的修改哪个业务，你说一下的。
84785015
2024 02/28 14:37
老师我也不知道修改哪个业务合适，我们是商贸公司，日常的费用就工资社保，业务招待费之类的
郭老师
2024 02/28 14:38
除了工资社保，其他的还有做到管理费用，销售费用的那些。
郭老师
2024 02/28 14:38
招待费、福利费这些有扣除比例的就不要算进去了。
84785015
2024 02/28 14:39
如果改您说的管理费用，销售费用类的，我如何修改报表
郭老师
2024 02/28 14:40
利润表里面的销售费用、管理费用减少，
然后资产负债表未分配利润增加，其他应收款增加。
84785015
2024 02/28 14:41
老师，如何可以避免这种情况发生，有什么办法我可以前三个季度暂时不交所得税，等4季度结束，全年盈亏知道了，看全面的确认交不交所得税，避免退税发生
郭老师
2024 02/28 14:42
以后发生这种情况，你们支付出去的费用，对方给你开发票的时候，你跟他说先不要开发票，明年的时候再给你开发票。
84785015
2024 02/28 14:44
那这样发生的时候就做账借:其他应收款贷银行存款，等明年的时候借管理费用，贷其他应收款，这样做账吗老师，这样算不算跨年发票
郭老师
2024 02/28 14:45
对的，是的，属于跨年呀。
84785015
2024 02/28 14:46
前三个季度，我可以通过暂估费用，不交企业所得税，四季度的时候把暂估费用冲掉，只有4季度交企业所得税可以吗
郭老师
2024 02/28 14:47
可以的，可以这么做的，但是你税务局不查账没有问题。
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