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问题已解决
老师，公司交保险的时间我可以这样做账吗？这样做账就能把保险做平了，这样做可以吗？不然感觉总是清不平帐
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答后面两个分录中个人社保部分为啥要再次计入成本中呢，这部分可以再发放工资的凭证中冲掉的
02/28 14:44
84784981 
02/28 14:48
老师做工资凭证不是借：主营业务成本，贷应付职工薪酬（包含个税），我现在只是把应付职工薪酬分成了个税部分和工资部分了，在交个税的时候就做进了主营业务成本中不可以吗？
84784981
02/28 14:49
不然感觉这个单位部分和个人部分的保险一直清不平，对方有时候几个月才付我们款
陈陈陈老师 
02/28 14:51
计提工资分录是对的，是要包含个税计提的，为啥要把工资和个人分开呢，可以直接这样做
借：成本或费用
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：应交税费-个税
其他应收款-个人社保
银行存款
84784981
02/28 14:51
我只是把工资拆成两部分做账了，一部分就是个税部分，一部分就是实际发工资的金额，这样做不可以吗？
陈陈陈老师
02/28 14:52
不建议那样处理，建议按照我写的分录来做
84784981
02/28 14:59
那这样的分录是对的吗？
陈陈陈老师
02/28 15:08
你好，可以可以这样做
84784981
02/28 15:11
他这个没有分个人和单位部分了？
陈陈陈老师
02/28 15:24
是的，没有区分单位和个人部分
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