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老师好，老板开来一张这样的预付卡的发票，我要怎么做账呢
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你好，这个是用在哪里的？
02/28 14:59
郭老师 
02/28 14:59
如果没有用处的话，先挂着预付账款。
84784960 
02/28 15:24
这是公司给客户发货时会选择顺丰，这个要借预付贷现金吗？
郭老师
02/28 15:26
是的，对的，是这么做的。
84784960
02/28 15:27
嗯嗯，还有就是2023年应付职工薪酬计提的比实际发放的多，在汇算清缴前我怎么调整下呀，不然会多交所得税的
郭老师
02/28 15:29
借应付职工薪酬贷利润分配，未分配利润汇算清缴交，需要纳税调增的。
84784960
02/28 15:32
我这个应付职工薪酬的借贷差额是三十多万，是不是必须要交税呢？还是有合理的调整后不用再交税呢？刚才老师说的我还是不太明白，我是小白，请老师多理解
郭老师
02/28 15:35
对的，是的，这是工资吗？那你们发不下去还是怎么着？
84784960
02/28 16:24
是要到下一年的一月发了
郭老师
02/28 16:25
汇算清缴之前支付上去都可以。
84784960
02/28 16:54
好的，谢谢老师
郭老师
02/28 16:54
不用客气，工作愉快。
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