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增值税及附加税费申报表，应税劳务销售额是填写含税金额还是不含税金额
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你好，这里填写的是不含税的。
02/28 16:07
84784996 
02/28 16:10
填上不含税的销售额10000，带出的销项应纳税额600
但账上应纳税额636
郭老师 
02/28 16:12
发票上面的金额、税额分别是多少？
84784996
02/28 16:20
自动带出的这个税额是不是不对呀
郭老师
02/28 16:21
好，怎么是6%的？你开的税率是多少？
84784996
02/28 16:24
一般纳税人，未开票收入
现在在填写销售额含税的，但表格自动带出不含税的*6%对吗
84784996
02/28 16:25
一般纳税人，未开票收入 现在在填写销售额不含税的，但表格自动带出不含税的*6%对吗
郭老师
02/28 16:25
对的，是的，第三行不要填写，你只填写第一行，因为这个属于服务，服务不是劳务。
84784996
02/28 16:36
收入
借:银行150530
贷:主营业务收入141498.20
应交税费-销 9031.80
这个计算对吗
郭老师
02/28 16:37
不对的主营业务收入应该是142009.43
84784996
02/28 16:38
怎么算出来的
郭老师
02/28 16:40
你好，150,530÷1.06按照这个来计算的
84784996
02/28 16:50
填写附表，自动带入到主表的，我们是中介公司收咨询服务费，填写第2栏？
郭老师
02/28 16:51
你好，第一行里面填写就可以的，其他的不要填写。
84784996
02/28 16:53
谢谢老师
郭老师
02/28 16:54
不用客气，工作愉快。
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