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你好老师。旅行社因收了旅游团款，未成团现在要退款，分录怎么做呀
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你好！这个你收到的时候如何做的分录
02/28 17:48
84785045 
02/28 18:15
借：银行存款，贷：主营业务收 应交增值税
宋生老师 
02/28 18:16
你好!你可以做相反的分录。借主营业务收入 应交税费 贷银行存款
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1.青年旅行社是组团社本月据费用结算通知单，向泰安某接团社拨付综合服务费45000元，又向乙旅游团支付全程陪同费6400元，餐费4200元，交通费2100元，行李托运费800元。
2.华山旅行社是个接团社，某日接待的青年旅行社丙旅游团已经离开本地，取得营业收入35300元，当日为万丙旅游团代付各项费用合计16300元。华山旅行社尚未收到青年旅行社划拨的款项。
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