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老师好，问下23年12月增值税主表本年累计收入，和财务报表的本年累计收入差500，这是什么情况？主表数据没有问题的
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你好，财务报表的少吗？如果是的话，你看下你是不是有储值固定资产的？
02/28 18:29
84784962 
02/28 18:31
财务报表多，
郭老师 
02/28 18:33
按月核对
有没有去年交了增值税今年补的收入
84784962
02/28 18:35
好，只能先一个月一个月核对，
还有如果核对完跳完后，新账套已经录入了期初，这个怎么处理
郭老师
02/28 18:37
这个需要反结账修改到你不一致的情况下，数据那边会要求你调整
84784962
02/28 18:38
23年是旧账套，24重新建新账套了，期初按照23年末录入的，那这个咋办，24年1月已入账了
郭老师
02/28 18:39
你好，那你申报利润表的时候，能把一到12月份的累积起来加起来再申报吗？别光看一个账套的。
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