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问题已解决
老师，请教下，如果一笔固定资产走错科目了，已经跨年了，现在想把这笔账冲掉要怎么走呀？怎么写分录
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你好
正确的应该是那个科目的
02/28 19:35
84784976 
02/28 19:36
其他应收款
郭老师 
02/28 19:37
借其他应收款贷固定资产
借累计折旧贷利润分配未分配利润
第二个冲折旧的
84784976
02/28 19:44
去年录帐是借：固定资产、贷：在建工程，借：在建工程，贷：财务周转金。 有折旧，怎么正确的分录
郭老师
02/28 19:46
借其他应收款贷在建工程
借在建工程贷固定资产
借累计折旧贷利润分配未分配利润
84784976
02/28 19:49
不用红冲去年的吗？
84784976
02/28 19:50
累计折旧不分时间段吗？
郭老师
02/28 19:54
哪一个没有红冲去年的
在建工程需要红冲，固定资产需要红冲，都红冲了，然后去年的累计折旧，你做的成本费用的用利润分配，未分配利润因为跨年了。
84784976
02/28 20:12
不需要用到以前年度损益科目吗？
郭老师
02/28 20:14
企业会计准则用以前年度损益调整小企业会计准则用利润分配未分配利润
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