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问题已解决
老师 供应商没有给我们开票，我们应该怎么做账。
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货物到了的，借库存商品，贷应付账款，暂估。
02/29 09:32
郭老师 
02/29 09:34
借库存商品贷应付账款，对方企业没有发票的，正常做账就是不允许抵扣所得税。
郭老师
02/29 09:40
你结转了主营业务成本汇算清缴，纳税调增，账上不用处理。
郭老师
02/29 09:42
不用客气，工作愉快。
郭老师
02/29 09:45
汇算清缴
只有汇算清缴才可以
郭老师
02/29 10:02
汇算清缴
汇算清缴
84785011 
02/29 09:33
后面也不开票，
84785011
02/29 09:39
是不是到汇算清缴时候调过来啊。
84785011
02/29 09:41
好的，谢谢
84785011
02/29 09:44
是每个月纳税的时候调，还是到汇算清缴时候调？
84785011
02/29 10:00
是每个月纳税的时候调，还是到汇算清缴时候调？
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