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不退回的

企业银行房款贷营业外收入。

借银行存款 贷营业外收入0.01。

借：营业外收入贷：应付账款

我上面给你写了账务处理看一下。

好的，老师，期中我开票金额是685516.05   然后押金是没有开票的：228505.35  实际我收到款应该是：914021.4   对方打款是914021.41我不调整有关系吗？老师

你不调整是什么意思 你写一下你的账务处理，带上金额。

意思是押金那我少做一分钱

你好，那你银行账上能一致吗？账时能相符吗？

好，我刚理解错了，我的分录是：开票出去：借：应收账款685516.05            贷：主营业务收入652872.43                   应交税费-应交增值税32643.62 收到款   借：银行存款685516.05                贷：应收账款685516.05 收到租赁保证押金  借：银行存款228505.35         贷：其他应付款  228505.35 对公账户收到一笔914021.41 我把这笔钱分开做了    那我在做一笔分录 借：银行存款0.01                               贷：营业外收入0.01  老师这就是我的分录

可以的，可以这么做的。