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小规模劳务派遣公司，收到社保工资公积金合计6187.65，对方要普票，收到服务费80元，对方要专票，这样开对吗
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你好，这个1%的不对，应该是5%的。
02/29 10:31
郭老师 
02/29 10:31
你选择了简易计税，税率就是5%。
84784997 
02/29 10:36
但是80这个差额部分怎么填呢？
郭老师
02/29 10:37
你好，全额开票
差额征税
收入加税合计80。
84784997
02/29 10:44
是这样吗
84784997
02/29 10:45
这样开不了
84784997
02/29 10:45
然后如果选差额征税-差额开票，扣除额填0也开不了
郭老师
02/29 10:46
好，你选择这个出现了什么提示。
84784997
02/29 10:47
差额征税-全额开票出现这个
郭老师
02/29 10:47
你好，你不存在差额。因为他是全额开票，不是啊，哪里有差额。
84784997
02/29 10:52
这样开吗
郭老师
02/29 10:53
是的，对的，是这么做的。
84784997
02/29 10:56
好的，谢谢
郭老师
02/29 10:57
不用客气，工作愉快。
84784997
02/29 10:58
第四季度财务报表有误与年度财务报表不一致，现在要申报年度财务报表，要更正第四季度的吗
郭老师
02/29 10:59
你好，对的，是的，需要修改。
郭老师
02/29 10:59
两个必须是一样的，你可以修改年报，也可以修改第四季度。
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