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老师好，24年账上做了一笔 借：未分配利润50 贷：其他应付50，那23年汇算的表格还需要改什么数据吗
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你好！要看是什么原因产生的这笔
02/29 10:35
84785013 
02/29 10:37
23年有2个月折旧没摊销，没有发票
宋生老师 
02/29 10:38
你好！你这个在期间费用明细表里面填
84785013
02/29 10:39
不是 我是想问要不要纳税调增的
宋生老师
02/29 10:41
你好！是的，如果是没有发票的费用摊销，是要调增的
84785013
02/29 10:43
但是23年我也没做费用啊，等于没有任何的处理，就24年 做了笔 借：未分配利润 11-12月折旧 贷：其他
宋生老师
02/29 10:44
你好！你会计上计入未分配利润没问题的。但是不能税前扣除
84785013
02/29 10:46
就是 那这个是23年汇缴调增 还是到24年的时候在汇缴调增
宋生老师
02/29 10:46
你好！是23年的汇算调增
84785013
02/29 10:55
我账上做了利润的减少，汇算纳税调增 两者一抵 就等于0了
宋生老师
02/29 10:57
你好！嗯。是应该这样
84785013
02/29 11:02
要是账上不处理是不是汇缴就不用处理了，只是一直挂账 不好看
宋生老师
02/29 11:03
你好！你都不入账，汇算就不用调
84785013
02/29 11:08
明白了，谢谢老师
宋生老师
02/29 11:11
你好，不用客气的了。
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