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问题已解决
你好 老师 增值税三级明细清零的时候 做分录时 借贷方不平 差的这个数是留抵税额 这个留抵税额应该做哪个科目？
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不需要把3级科目结转平的，平时正确申报增值税就是了哈
02/29 11:37
84784972 
02/29 11:41
为了账上看着方便 要结转呢 应该计入哪个科目？
家权老师 
02/29 11:44
不要耗费时间去把那个结平了。你的思路还达不到。正确申报就是
84784972
02/29 15:38
还思路达不到 就问一个大家常做的三级明细结转 都不回答 我要是思路达到了 还问老师干啥？
家权老师
02/29 15:41
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-增值税-进项
借：应交税费-增值税-销项
贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税
后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反
借：应交税费-未交增值税
贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税
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