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老师，我们这个劳务公司太乱了 这个保险有的派遣员工的保险是自己承担的单位和个人部分，这个要怎么做账，就相当于工资是3300元，减去保险1213.35（单位和个人部分都是自己承担），实际到手的只有2086.65元，交保险的时间又分成了单位和个人部分交，这个要怎么做账啊？
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申报的时候，企业负担的社保和个人负担的社保分别是多少？
02/29 11:50
84784981 
02/29 12:26
你是说自然人系统申报吗？
郭老师 
02/29 12:26
不是的，我说你申报缴纳社保的时候的金额。
84784981
02/29 13:34
申报缴纳社保的时候是分开的，分成了单位和个人部分了
郭老师
02/29 13:34
你说金额，我给你写账务处理。
84784981
02/29 14:30
老师，你看这个实发工资就是用工资减去社保（单位和个人）得到的
84784981
02/29 14:31
他们单位部分也是由个人承担了，但是交社保的时候又是把它分成了单位和个人部分
郭老师
02/29 14:32
你能给我分开企业和个人一共负担了多少吗？你这样让我怎么给你写金额？我不给你写金额，你自己分吧。借管理费用工资，
贷应付职工薪酬工资2086.65加个人应该负担的那一部分。
郭老师
02/29 14:33
借应付职工薪酬、工资，
贷银行存款、2086.65
其他应收款，个人应该负担的部分
借管理费用社保
贷应付职工薪酬社保
借应付职工薪酬社保，
其他应收款个人负担的部分
贷银行
84784981
02/29 14:33
有的又没有交社保
郭老师
02/29 14:34
没有交社保的不算借主营业务成本工资，
贷应付职工薪酬工资，这个没有个税的情况下，实际发多少写多少
上面管理费用改成主营业务成本
84784981
02/29 14:36
这个凭证我都不知道怎么做了
郭老师
02/29 14:38
我上面给你写了，你提供的数据不全，我只能给你写那些，其他的做不了
郭老师
02/29 14:38
现在应该自己都分不出哪些是企业负担，哪些是个人，你如果自己分不出来的话，你应该问一下呀，你社保申报表里面有不是吗。
84784981
02/29 14:38
那这个保险部分都是自己承担的应该怎么做账了？交的时候又是分开的
郭老师
02/29 14:39
借主营业务成本工资、
贷应付职工薪酬工资、
借应付职工薪酬工资
贷其他应收款个人负担的社保
银行
借主营业务成本社保
贷应付职工薪酬社保借应付职工薪酬社保其他应收款个人负担的社保带银行存款，哪一个还有不明白？
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