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根据合同金额暂估入库 借；固定资产 不含税 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 每期支付款收发票 借：应付账款-估价-供应商 不含税 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：银行存款 老师如果是小规模就不需要价税分录的分录了，就直接含税价做吗？
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同学你好
对的
小规模直接价税合计入账
02/29 12:03
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老师好！
计提运费的时候，我做的分录是：借：费用（不含税）贷：应付-暂估
收到发票后分录 借：应付-暂估 应交税金-进项 贷：应付-A公司
这样对吗
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劳务结算做暂估对冲凭证怎么做，结算金额2000000，税率3％，结算不含税金额1941747.57，开了1300000的专票，发票不含税金额1262135.93，按合同应付数1700000
目前做的凭证是：
借：合同履约成本-工程施工-直接人工-劳务分包
贷：应付账款-建筑安装-暂估-暂估人工费
借：应交税费-待认证进项税额-其他
贷：应付账款-建筑安装-暂估-暂估人工费（对冲）
贷：应付账款-建筑安装-劳务
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暂估入库，贷:应付账款-暂估款-供应商名字，还是贷:应付账款-供应商名字-暂估款，二三级科目总不清楚先后
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你好。贸易公司，从供应商那买东西直接销售。没有ERP系统，Excel在管理收发存。当月采购货到票未到，作暂估，借：库存商品-A 贷：应付账款-暂估入库-供应商，下个月收到票，借：应付账款-暂估入库-供应商 进项税额 贷：应付账款 -供应商 。这是在暂估时税率正确，正好全部平。
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老师，冲暂估我现在做会计分录：借：应付账款-暂估，应交税费-进项税 贷：应付账款-供应商， 我在想摘要怎么写呢
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