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问题已解决
老师我家，员工开车出差，通行费，加邮费还有住宿费，我都做一笔分录，做成差旅费可以不，如果车是租的
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您好，可以的哦，我们也是这样做的
2024 02/29 13:55
84784948 
2024 02/29 13:56
老师，那个车如果是个人的，没有租车发票，这个怎么做
廖君老师 
2024 02/29 13:57
您好，我们单独设了无票的科目，方便年度汇缴时纳税调增，保证银行存款余额一样
84784948
2024 02/29 14:38
老师那项需要调增，
廖君老师
2024 02/29 14:43
您好，没有发票的成本费用都是不能税前扣除，要纳税调增
84784948
2024 02/29 14:57
老师我们差旅费报销单，上面有补助，这个可不可以税前扣除
廖君老师
2024 02/29 14:59
您好，可以的哦，误餐补助之类不交个税的
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