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你好 老师 电商母公司为全资子公司一件代发，母公司次月核算收入及子公司成本，子公司按照销售订单确认收入，结转成本，当月报表库存商品为负数，请问怎么处理？
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你好，补上一个借库存商品，贷应付账款。虽然不是从你仓库里面出去的，你也做库存商品。
02/29 14:27
84784957 
02/29 14:30
是做暂估入库吗？
84784957
02/29 14:30
次月需要冲掉吗？
郭老师 
02/29 14:31
对的，是的，发票给你开了之后你再充就行。
84784957
02/29 14:32
一般暂估入库可以挂几个月？
84784957
02/29 14:33
因为电商加上刷单 核算子公司成本有点复杂，都两三个月了还没算呢
郭老师
02/29 14:33
没有时间限制，只要汇算清缴之前发票到了，你就可以税前扣除。
84784957
02/29 14:36
每月暂估的库存商品金额肯定和发票不是一致的
郭老师
02/29 14:37
没有关系啊，可以不一致。
84784957
02/29 14:41
那收到发票，需要把每月暂估的那笔分录一一冲掉吗？
郭老师
02/29 14:43
是的，对的，是这么做的。
84784957
02/29 14:45
跨年冲掉也没影响吧？
郭老师
02/29 14:46
对的，是的，可以的，这个没有关系。
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