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问题已解决
与合作商分成，需给合作商结算75000元，但是合作商负责出差补贴费用1000元，故实际需给合作商结算74000元，合作商提供发票也只提供了74000元，请问如何做帐
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按实际发票金额入成本就可以了
02/29 16:03
84785024 
02/29 16:04
可是要提现出真实的成本啊，这样的话就体现不出来了
王晓晓老师 
02/29 16:07
你们真实的成本也是74000.出差补贴你们就不该入成本，入的是其他应收款
84785024
02/29 16:08
？？？为什么入其他应收款。正常的补贴不是借：成本 贷：银行嘛
王晓晓老师
02/29 16:13
因为这个不是你们需要实际承担的，你们要收回来的
王晓晓老师
02/29 16:13
所以不算你们的成本
84785024
02/29 16:14
可是是我们公司发的啊
84785024
02/29 16:16
我做账的时候是借：成本75000 贷应付75000 补贴：借成本-差旅费-1000 贷：应付-1000
84785024
02/29 16:18
因为我公司是一般纳税人，由于对方未提供75000的发票，导致税对不上
王晓晓老师
02/29 16:18
但是你们也回收，如果不是因为对方承担这个就是你们的成本，但因为要跟对方收所以就不是你们的成本。你就不要想复杂，就是你们到底最后承担了多少钱，是不是总共就75000
84785024
02/29 16:20
因为这个需要在账上体现出来，所以不知道怎么做分录了
王晓晓老师
02/29 16:22
你们实际承担了就是75000.正好就是员工报销的差旅费+这个合作商的总金额，所以就是总成本了呀，已经全额体现了
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