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问题已解决
老师，代收水费电费这个科目做多了，怎么调回去，不要这个科目
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同学，你是说这个科目还有余额需要冲掉是吗？那就是去冲减费用，冲平科目余额
02/29 16:46
84784955 
02/29 16:52
是的，该怎么冲啊
84784955
02/29 16:57
因为我们是两个公司交易往来，一家公司发工资给员工的时候，是另外一家给的水电，但是不冲往来，直接把多计入的水电，还是放在工资里面，这个改怎么做回去
小伟老师 
02/29 17:02
去冲减工资费用，管理费用红冲掉
84784955
02/29 17:06
分录怎么做
小伟老师
02/29 17:24
你是借方余额还是贷方 借：管理费用 贷：其他应付款
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