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老师，我目前有个现状，你看看能帮我分析一下么

我这边主要根据入库单和出库单做账，但是吧，我后面附的单据都是供应商的供货单亦或者白条（说收据也算不上收据的那种） 入库做原材料，出库入成本费用科目。 月末会来发票，绝大多数供应商的发票和单子是能对应起来的。 但是，采购自己有时候在小商小贩买的一些东西，是没有发票的。 月末采购自己买的那部分东西，只有一部分有发票，而另一部分没发票的。

啥的，就只根据入库单来对应金额。毕竟那部分发票也是月末才来。我们有财务经理，他并没过度关注这块。 我想问下，于我而言有啥风险么，我需要做什么改变？

同学您好！ 您好，存在一定风险，如无法证实原材料的真实成本、可能涉及税务问题等。建议加强内部控制，要求采购必须提供合规发票，对于无法取得发票的小额采购，建立严格的审批和记录制度，并在月末进行发票与入库单的核对，确保账实相符。

哦哦哦。好的，老师。

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